目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2020年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2020年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

市史志研究中心是市委直属事业单位，为正县级。市史志研究中心贯彻落实党中央关于党史和地方志工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对史志工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻落实中央、省委、市委有关党史工作和国家、省政府、市政府有关地方志工作的方针、政策和法规，制订全市党史、地方志工作规划，负责承担、指导和协调全市党史、地方志资料征集、整理、研究、编纂工作。

2、负责全市重要史志文稿、著作、影视作品的编辑、审核工作。

3、协调、指导各县（市）区及市直各部门的党史和地方志工作，终审县（市）区地方党史、志书，对市直各部门、行业、社团专业志书、年鉴实行备案管理。

4、发挥好资政育人的社会功能，开展史志宣传教育工作, 充分运用史志资料和史志研究成果，积极参与组织重大党史事件、重要党史人物、重大历史活动的纪念活动。

5、征集、保存、整理、开发利用咸宁市地方党史、地方志文献资料，建立并充实党史和地方志数据库，为咸宁“五位一体”建设及社会公众提供咨询服务。

6、承担全市史志学术研究成果的评审、管理工作；培训史志研究业务骨干和评聘党史专业、地方志专业人员。

7、承担咸宁市新四军历史研究会相关工作。

8、完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

市史志研究中心为一级预算单位，无下属预算单位，预决算编报范围为市史志研究中心机关本级。内设三个部室：办公室、党史研究部、地方志研究部。

（三）年度主要工作任务及目标

完成《中国共产党咸宁历史》第一、二、三卷配套整装的编撰出版工作，完成《中国共产党湖北省咸宁市组织史资料（第六卷）》《改革开放口述史资料第一辑》《咸宁市抗日口述史》《官桥八组口述史》《鄂南秋暴人物传》编撰出版工作。

编纂出版《咸宁年鉴（2020）》，按时完成《湖北年鉴（2020）》《武汉城市圈年鉴（2020）》咸宁市部分供稿工作。完成《通城县志（同治5年）》点校、评审工作。完成《咸宁人物》《2019年咸宁大事记》出版工作。

加强史志研究利用工作，对外宣传工作。办好四期《资政报告》，为领导决策提供参考。

第二部分 2020年预算表

（一）部门收支总表。（另附表）

（二）部门收入总表。（另附表）

（三）部门支出总表。（另附表）

（四）财财政拨款收支总表。（另附表）

（五）一般公共预算支出表。（另附表）

（六）一般公共预算基本支出表。（另附表）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。（另附表）

（八）政府性基金预算支出情况表。（另附表）

第三部分 2020年预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

本预算公开以2019年原市委党史研究室预算公开为基准，并作纵向对比。2020年市史志研究中心收入预算总额为382.54万元，比上年增加171.55万元,增长81.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入334.91万元；上年结余0万元。增长主要原因：根据咸宁市机构改革方案，原中共咸宁市委党史研究室和原咸宁市地方志编纂委员会办公室合并成立咸宁市史志研究中心，原市委党史研究室和原市地方志办公室人员转隶至市史志研究中心，史志研究中心人员总数在原党史办人员数量基础上增加8人（6名在职，2名退休），以及在职员工正常滚动增资，工资福利支出较上年有所增加。

2020年市史志研究中心支出预算总额为382.54万元，比上年增加171.55万元,增长81.3%，其中：一般公共预算财政拨款支出317.912万元；上年结余0万元。增长主要原因：原市委党史研究室和原市地方志办公室人员转隶至市史志研究中心，市史志研究中心人员总数在原市委党史研究室基础上增加8人（6名在职，2名退休），以及在职员工正常滚动增资，工资福利支出较上年有所增加。

市史志研究中心2020年无政府性基金预算。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市史志研究中心2020年机关运行经费预算44.50万元，其中：办公费3万元、水费0.5万元、电费1万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用3万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、工会经费2.37万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10.99万元、其他商品和服务支出11.64万元、办公设备购置费1万元。占预算总额的11.6%，比上年增加15.66万元,增长54.30%。增长原因：市史志研究中心人员总数在原市委党史研究室基础上增加8人（6名在职，2名退休），主要职能增加了地方志研究，工作范畴和数量均有所增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市史志研究中心2020年“三公”经费预算10.5万元，占预算总额的2.7%，比上年增加1.7万元,增长19.3%。增长原因:市史志研究中心主要职能相比原市委党史研究室有所增加，对外交往业务工作增加。

因公出国（境）费用3万元，比上年增加2万元,增长200%。增长原因：市史志研究中心主要职能增加了地方志研究，对外交往业务工作增加。

公务用车运行维护费4万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年相同。

公务接待费3.5万元，比上年减少0.3万元,下降7.9%。下降原因：市史志研究中心2020年将规范公务接待活动，压缩不必要的接待，降低公务接待费标准，将严格控制公务接待费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市史志研究中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，市史志研究中心政府采购预算33.1万元，其中货物类采购预算4万元，服务类采购预算29.1万元。比上年增加减少6.4万元,下降16.2%。下降原因：市史志研究中心2020年将部份研究项目合并，精简印刷出版服务。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，市史志研究中心保有车辆共有1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。2019年未增加公务用车，较上年初没有变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2020年市史志研究中心无政府性基金预算和支出。

（七）2020年预算绩效情况说明

市史志研究中心重点项目预算党史和地方志研究工作经费，绩效目标为：一是出版相关专题和成果，即完成《中国共产党咸宁历史》第一、二、三卷配套整装的编撰出版工作，完成《中国共产党湖北省咸宁市组织史资料（第六卷）》《改革开放口述史资料第一辑》《咸宁市抗日口述史》《官桥八组口述史》《鄂南秋暴人物传》《咸宁年鉴（2020）》《咸宁人物》《2019年咸宁大事记》编撰出版工作。完成《通城县志（同治5年）》点校、评审工作。

二是史志资料征集。即到相关地区和相关部门征集、收集中国共产党咸宁历史、组织史、革命老区县发展史、鄂南秋收暴动暨全国第一个县级红色政权、咸宁地域文化、咸宁市情、名人英烈、史志遗址等研究资料，为出版相关书籍打好基础、作好论证。

三是咸宁史志宣传。即宣传党的光辉历史和优良传统，咸宁历史变革和重要人物、事件。

四是对县（市、区）史志研究中心及相关部门开展业务指导、培训。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市史志研究中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市史志研究中心用于史志研究资料编纂出版、项目评审等项目支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

咸宁市史志研究中心    

2020年2月18日       

附表：2020年部门预算表

1.部门收支总表

    2.部门收入总表

    3.部门支出总表

     4.财政拨款收支总表

    5.一般公共预算支出表

    6.一般公共预算基本支出表

    7.一般公共预算“三公”经费支出表

    8.政府性基金预算支出表